2022年安溪縣財政收支決算草案已編制完成，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)委托縣財政局向縣人大常委會報告，請予以審議。
安溪縣人民政府縣長:劉永強
2023年8月9日
2022年安溪縣財政收支決算草案
2022年，我縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下，按照縣十八屆人大一次會議通過的政府工作報告和預(yù)算決議要求，全面落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”，統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，高效落實新的組合式稅費支持政策及穩(wěn)住經(jīng)濟大盤系列政策措施，加大財政改革力度，提升積極財政政策效能，精心聚財、開明理財，財政運行整體態(tài)勢平穩(wěn)。
一、財政收支決算情況
(一)一般公共預(yù)算收支及平衡情況
1.收入情況。一般公共預(yù)算收入315321萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%，比上年減少14124萬元，扣除留抵退稅因素后下降1.5%，按自然口徑計算下降4.3%；上級補助收入297938萬元，其中：返還性收入20988萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入241589萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入35361萬元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入88582萬元，其中：置換債券55997萬元，新增債券32585萬元；上年結(jié)余38541萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4022萬元；調(diào)入資金74894萬元，其中：從政府性基金預(yù)算調(diào)入63319萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入4823萬元，從其他資金調(diào)入6752萬元；收入合計819298萬元。
2.支出情況。一般公共預(yù)算支出699877萬元，比上年增加41968萬元，增長6.4%；上解上級支出15018萬元，其中：體制上解5609萬元，專項上解9409萬元；債務(wù)還本支出86160萬元，其中：置換債券55997萬元，一般債務(wù)還本30153萬元，歸還世行貸款10萬元；補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4823萬元（國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入4823萬元）；援助其他地區(qū)（寧夏）支出289萬元；支出合計806167萬元。
“三?！敝С銮闆r。我縣加強“三?！钡戎攸c領(lǐng)域經(jīng)費保障，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，確保工資、民生政策落實到位，“三?！敝С霰Ｕ县?zé)任落實較好，切實兜牢“三?！钡拙€。2022年，我縣“三?！敝С?73570萬元，完成預(yù)算數(shù)460670萬元102.8%。一是保工資支出263955萬元，完成預(yù)算數(shù)257447萬元102.5%；二是保運轉(zhuǎn)支出11246萬元，完成預(yù)算數(shù)10815萬元104.0%；三是?；久裆С?98369萬元，完成預(yù)算數(shù)192408萬元103.1%。
3.平衡情況。收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余13131萬元（全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。
(二)政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
1.收入情況。政府性基金收入184083萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.3%，比上年減少140677萬元，下降43.3%；上級補助收入5775萬元；地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入159803萬元；上年結(jié)余126648萬元；收入合計476309萬元。
2.支出情況。政府性基金支出365986萬元，比上年增加91785萬元，增長33.5%；上解上級支出988萬元；調(diào)出資金63319萬元；專項債務(wù)還本支出34688萬元；支出合計464981萬元。
3.平衡情況。收支相抵，政府性基金年終結(jié)余11328萬元（全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用），比上年減少115320萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支及平衡情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4823萬元，完成預(yù)算的241.2%；上級補助收入7萬元，上年結(jié)余13萬元，收入合計4843萬元?？h本級沒有安排支出，調(diào)入一般公共預(yù)算4823萬元補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金統(tǒng)籌安排,上級補助支出9萬元，年終結(jié)余11萬元（上級補助收入，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。
(四)縣本級社會保險基金預(yù)算收支及平衡情況
縣本級社會保險基金收入74038萬元，完成預(yù)算的95.9%；上年結(jié)余95521萬元；收入合計169559萬元。社會保險基金支出68314萬元，完成預(yù)算的103.0%。收支相抵，本級社會保險基金年終結(jié)余101245萬元。
（具體收支、平衡情況詳見附件1－6）
二、政府性債務(wù)基本情況
2022年，省財政廳核定我縣債務(wù)限額為1447029萬元，其中：一般債務(wù)限額759535萬元，專項債務(wù)限額687494萬元，比2021年債務(wù)限額1301262萬元新增145767萬元，新增債務(wù)已按要求支出項目分類列入預(yù)算，并經(jīng)法定程序報縣十八屆人大常委會第七次會議批準(zhǔn)調(diào)整2022年財政收支預(yù)算。2022年底，我縣地方政府債務(wù)余額1171385萬元，其中：一般債務(wù)574031萬元，包括一般債券573997萬元和世行亞行貸款資金34萬元；專項債務(wù)597354萬元（均為專項債券）。我縣政府性債務(wù)嚴(yán)格控制在省財政廳核定的限額內(nèi)。
2022年，我縣債券還本付息支出共計160669萬元，其中償還一般債券本金86150萬元，一般債券利息20667萬元，專項債券本金34688萬元，專項債券利息19164萬元。
三、落實縣人大預(yù)算決議工作情況
2022年，我縣財政認(rèn)真落實縣十八屆人大一次會議決議及縣人大常委會的審查意見，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，科學(xué)統(tǒng)籌資源配置，發(fā)揮服務(wù)保障職能，全力以赴穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，確保經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，全縣財政運行和預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
(一)抓緊抓實預(yù)算收支管理，確保財政安全平穩(wěn)運行
面對經(jīng)濟下行、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、疫情沖擊、減稅降費、財源短缺等多重壓力，鼓足干勁迎難而上，多措并舉挖潛補缺，切實穩(wěn)住收入大盤。一是全力組織財政收入。2022年大幅實行增值稅留抵退稅等組合式減稅降費、國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境和疫情對經(jīng)濟稅收造成的影響，以及重點企業(yè)閩光鋼鐵銷量下降、利潤下降，房地產(chǎn)市場可售房源少、價格和銷售雙下降等因素影響稅收收入，我縣2022年財政收入完成情況與縣十八屆人大一次會議審議通過的預(yù)期目標(biāo)存在一定差距，本著實事求是的原則，經(jīng)科學(xué)測算，對財政收入各項指標(biāo)做出適當(dāng)調(diào)整，并依法報請縣十八屆人大常委會第七次會議批準(zhǔn)。2022年，一般公共預(yù)算總收入45.87億元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)45.4億元的101.0%，扣除留抵退稅因素后下降4.7%，按自然口徑計算下降8.5%。稅收收入完成34.83億元，扣除留抵退稅因素后下降11.5%，按自然口徑計算下降16.3%，稅性比達75.9%。其中：增值稅收入11.21億元，扣除留抵退稅因素后下降15.9%，按自然口徑計算下降29.1%；企業(yè)所得稅收入11.94億元，比上年增長9%；個人所得稅收入1.13億元，比上年下降55.1%；其他中小稅種10.55億元，下降14.5%。非稅收入11.04億元，比上年增長29.7%。二是積極盤活存量資金。應(yīng)對疫情新增支出，以及當(dāng)年新增安排民生項目及扶持企業(yè)發(fā)展專項等支出，我縣財政積極多渠道籌措資金，常態(tài)化清理盤活財政存量結(jié)余資金，通過采取收回部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、從政府性基金調(diào)入等方式，統(tǒng)籌調(diào)入各項資金7.49億元，確保財政收支平衡。三是大力爭取上級專項補助。完善部門會商對接機制，全面梳理研究上級轉(zhuǎn)移支付補助政策清單和重點投向，協(xié)同合力策劃生成項目，積極向上級要政策、要資金，全力爭取轉(zhuǎn)移支付和債券轉(zhuǎn)貸支持，其中：轉(zhuǎn)移支付資金30.37億元，地方政府債券24.84億元（新增債券16.98億元、置換債券7.86億元），年可節(jié)約利息支出0.62億元以上，有效緩解了還本付息和項目資金需求壓力。
(二)提升積極財政政策效能，支持穩(wěn)市場主體促發(fā)展
聚力“保主體、穩(wěn)大盤、優(yōu)環(huán)境、增動力”，系統(tǒng)集成運用各項財稅政策工具，狠抓政策提質(zhì)增效和穿透直達兌現(xiàn)，全力以赴助企紓困，推動加快建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。減稅降費賦能添活力。全方位開展政策宣講，清單式精準(zhǔn)輔導(dǎo)，全鏈條流程即辦，確保退稅減稅緩稅快速落地，全年減稅降費7.04億元（主要是辦理增值稅留抵退稅3.31億元、落實制造業(yè)中小企業(yè)緩繳稅費1.5億元），“真金白銀”增加企業(yè)現(xiàn)金流，提振市場主體信心。完善惠企直達實體經(jīng)濟增后勁。進一步完善惠企專項資金直達機制，提高惠企資金兌現(xiàn)撥付效率，精簡流程，辦理惠企直達資金53筆0.19億元。支持企業(yè)實施技術(shù)改造、轉(zhuǎn)型升級等項目，主動會同企業(yè)主管部門爭取上級惠企資金0.67億元。千方百計穩(wěn)定和擴大就業(yè)。實施就業(yè)穩(wěn)崗暖心服務(wù)行動，采取一次性穩(wěn)就業(yè)獎補、高校畢業(yè)生安居補助、三支一扶、公益性崗位補貼、職業(yè)技能培訓(xùn)等措施力保居民就業(yè)。擴大失業(yè)保險基金使用對象和項目，返還不裁員、少裁員企業(yè)失業(yè)穩(wěn)崗補貼0.05億元,惠及1447家企業(yè)。設(shè)立企業(yè)應(yīng)急保障周轉(zhuǎn)專項資金。以安溪縣小城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司（國企）為平臺，設(shè)立企業(yè)應(yīng)急保障周轉(zhuǎn)專項資金0.43億元，幫助企業(yè)正常解決生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)轉(zhuǎn)貸款過橋資金。今年以來，實際幫助企業(yè)8家次，累計使用1.68億元。優(yōu)化提升營商環(huán)境“軟實力”。全面推廣運用惠企政策線上直達兌現(xiàn)平臺，常態(tài)化梳理“免申即享”政策清單，提速提效精準(zhǔn)兌現(xiàn)惠企資金。聚焦優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，制定落實攻堅行動方案，逐項鞏強補弱促提升。開展“清隱去壘”整治行動,全面清除政府采購領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)設(shè)置的隱形門檻和壁壘障礙，切實提升政府采購監(jiān)管質(zhì)效。
(三)強化補短板惠民生，推進社會事業(yè)全面進步
2022年我縣財政堅持以人民為中心的發(fā)展思想，統(tǒng)籌安排資金，增強財政支持發(fā)展的針對性和實效性。在保證工資發(fā)放、嚴(yán)格控制一般性支出的同時，完善保障和改善民生財政投入機制，集中財力加強普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，全面推進社會事業(yè)發(fā)展，提升人民群眾的幸福感。與民生相關(guān)支出54.34億元，增長9.4%，占一般公共預(yù)算支出的77.6%。一是農(nóng)林水支出6.38億元，增長13.9%。整合籌措鄉(xiāng)村振興項目資金1.63億元，促進鞏固拓展脫貧攻堅成果與實施鄉(xiāng)村振興有效銜接，支持鄉(xiāng)村振興試點村、“一村一品”示范村、農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體培育、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)等鄉(xiāng)村振興項目建設(shè)，提高鄉(xiāng)村生產(chǎn)生活水平；投入3.87億元，支持發(fā)展特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)綠色農(nóng)業(yè)、水土流失綜合治理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、小流域和農(nóng)村水環(huán)境整治、耕地地力保護、村級組織運轉(zhuǎn)、村集體經(jīng)濟創(chuàng)收補助及農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”獎補。二是社會保障和就業(yè)支出8.63億元，增長18.8%。重點支持城鄉(xiāng)低保、居民基本養(yǎng)老保險、優(yōu)撫對象撫恤補助、殘疾人兩項補貼等方面支出，保障體系不斷完善，社會保障全面覆蓋我縣城鄉(xiāng)。三是衛(wèi)生健康支出5.54億元，增長6.8%。投入衛(wèi)生專項資金1.30億元，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系、“中醫(yī)館”建設(shè)、婦幼保健、重大疾病和突發(fā)性傳染病防控等；投入1.36億元，支持疫情防控工作(疫情防控應(yīng)急貸款資金支付2.79億元)；投入0.97億元，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助、醫(yī)療救助政策；持續(xù)深化醫(yī)改工作，投入0.53億元推進公立醫(yī)院改革、藥品耗材零差率補助等；投入0.43億元，落實完善人口和計劃生育利益導(dǎo)向政策；投入0.18億元，支持老齡衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。四是教育支出24.54億元，增長2.0%。主要支持公辦幼兒園、中小學(xué)校建設(shè)，實施城區(qū)擴容、薄弱校改造和提升工程，促進現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升，全面改善辦學(xué)條件，落實義務(wù)教育“兩免一補”政策。五是文化旅游體育與傳媒支出0.99億元，增長21.1%。繼續(xù)推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)，免費開放公共圖書館、博物館、文化館、體育館和綜合文化站，實施農(nóng)村數(shù)字電影放映工程，支持文物保護、體育競賽和全民健身活動，加快鄉(xiāng)村旅游建設(shè)，推進文旅融合發(fā)展。六是科學(xué)技術(shù)支出0.24億元，下降69.3%（下降原因：2021年全球商業(yè)遙感衛(wèi)星地面接收站網(wǎng)福建站及國際空天大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園科技項目補助資金支出0.5億元，2022年沒有此項目支出）。支持重點產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、科普活動、知識產(chǎn)權(quán)保護。七是節(jié)能環(huán)保支出1.09億元，增長66.8%。持續(xù)打好大氣、水、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)，全面推行“河長制”，深化環(huán)保設(shè)施與能力建設(shè)，開展重點流域水環(huán)境綜合治理、城鄉(xiāng)污水處理整治、城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)改造和建設(shè)、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化收集處理，推進城鄉(xiāng)公廁建設(shè)、改造和維護管理。
(四)穩(wěn)步推進改革，提升財政管理科學(xué)化規(guī)范化水平
緊緊圍繞建立現(xiàn)代財政制度，強化思路舉措創(chuàng)新，提升財政資源配置效率和資金使用效益，有效發(fā)揮財政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用。一是全面實施零基預(yù)算改革。2022年起，我縣全面實施零基預(yù)算改革，改變“基數(shù)＋增長”的預(yù)算編制方式，每年均以零為基點，根據(jù)預(yù)算年度內(nèi)各預(yù)算部門和單位承擔(dān)的工作任務(wù)和支出項目的重要性、合理性、必要性，逐項審核各項費用內(nèi)容和支出標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合財力承受狀況，在綜合平衡的基礎(chǔ)上統(tǒng)籌編制預(yù)算。二是建立預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。建設(shè)以全國統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為依托，構(gòu)建以預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算管理等業(yè)務(wù)系統(tǒng)為核心，集中化部署為手段，大數(shù)據(jù)應(yīng)用為途徑，財政云平臺為支撐的現(xiàn)代財政信息化體系。建立以項目為核心的預(yù)算項目全生命周期管理模式，實現(xiàn)從預(yù)算編制到預(yù)算執(zhí)行事前、事中、事后全流程業(yè)務(wù)的管理和監(jiān)督，實現(xiàn)財政資金動態(tài)可溯，促進上下級財政間的工作協(xié)同和數(shù)據(jù)共享，推進與預(yù)算單位聯(lián)網(wǎng)對接，逐步實現(xiàn)同級預(yù)算單位會計核算信息的動態(tài)反映和集中存放，依托一體化構(gòu)建財政數(shù)據(jù)資源池，開展財政大數(shù)據(jù)運用。三是全面實施預(yù)算績效管理。建立核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，完善常態(tài)化預(yù)算績效管理機制，推進績效管理和預(yù)算管理融合一體化，構(gòu)建事前、事中、事后績效貫通監(jiān)管閉環(huán)系統(tǒng)，壓實部門主體責(zé)任。堅決落實績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機制，推動財政資金聚力增效。2022年重點評價4個民生項目涉及資金2.37億元。四是做細做實預(yù)決算公開。縣級部門及所屬二級預(yù)算單位預(yù)算公開全覆蓋，預(yù)決算信息100%及時公開，2020年度預(yù)決算公開工作獲得全省第一名。五是政府采購總量繼續(xù)擴大。2022年審批政府采購項目194個，預(yù)算金額4.59億元，中標(biāo)金額4.30億元，節(jié)約率6.2%。六是財政投資評審和投資工程竣工結(jié)算成效明顯。全年完成評審項目107個，送審金額66.45億元，審定金額61.20億元，審減5.25億元，審減率達7.9%;全年完成結(jié)算項目29個，結(jié)算金額7.53億元，審定金額7.28億元，審減0.25億元，審減率達3.3%。七是扎實開展財政監(jiān)督檢查。繼續(xù)加強涉農(nóng)、醫(yī)療衛(wèi)生、文教科技、生態(tài)環(huán)保等社會關(guān)注度高的專項資金檢查，嚴(yán)格落實檢查線索移交規(guī)定，督促整改各類違規(guī)問題。八是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。落實政府債務(wù)限額管理，嚴(yán)格在人大批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額內(nèi)舉借新增債務(wù)，嚴(yán)禁在法定限額外違法違規(guī)舉債，加快國有土地出讓等方式多渠道籌集償債資金，切實壓減債務(wù)規(guī)模，降低債務(wù)風(fēng)險水平。
2022年，預(yù)算執(zhí)行工作在縣委的有力領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，各級各部門協(xié)同共為、財稅部門攻堅拼搏，取得較好成效?！叭！敝С鋈姹Ｕ希畟鶆?wù)風(fēng)險可防可控，重點項目穩(wěn)步推進，經(jīng)濟運行處在合理區(qū)間。但我們也清醒地看到，財政工作仍面臨一些困難和問題，主要是：疫情形勢反復(fù)、生產(chǎn)成本提高、房地產(chǎn)市場低迷，財源基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，財政收入支撐走弱，新增長源不明朗，收入的穩(wěn)定性下降；實施更加積極有為、注重實效的財政政策和落實重點領(lǐng)域剛性支出需求不斷加大，財政處于常態(tài)化的“緊平衡”狀態(tài)進一步凸顯；項目建設(shè)類型多樣化、資金需求體量大，項目資金保障難度加大，亟需拓展多元化融資渠道。對于這些困難和問題，我們將通過深化改革、加強管理，逐步加以解決，爭取以更加優(yōu)異的成績，為我縣可持續(xù)發(fā)展作出新的更大的貢獻。
附件：
1.安溪縣2022年度財政收支決算
2.安溪縣2022年度財政收支決算相關(guān)重要事項說明
3.重點項目績效評價報告
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