安溪縣人大常委會：
2020年安溪縣財政收支決算草案已編制完成，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)委托縣財政局向縣人大常委會報告，請予以審議。
安溪縣人民政府代縣長：劉永強(qiáng)
2021年8月19日
2020年安溪縣財政收支決算草案
2020年，我縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下，按照縣十七屆人大四次會議通過的政府工作報告和預(yù)算決議要求，積極有為應(yīng)對新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊，統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，嚴(yán)控支出保民生保重點，促進(jìn)財政安全平穩(wěn)運行，全力保障服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。
一、財政收支決算情況
(一)一般公共預(yù)算收支及平衡情況
1.收入情況。一般公共預(yù)算收入286542萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.0%，比上年減少23653萬元，下降7.6%；上級補(bǔ)助收入288711萬元，其中：返還性收入20988萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入221302萬元(其中：特殊轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助28439萬元)，專項轉(zhuǎn)移支付收入46421萬元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入69826萬元，其中：置換債券37094萬元，新增債券32702萬元，醫(yī)改項目世行貸款30萬元；上年結(jié)余18700萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3501萬元；調(diào)入資金106580萬元，其中：從政府性基金預(yù)算調(diào)入72384萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入2188萬元，從其他資金調(diào)入32008萬元；收入合計773860萬元。
2.支出情況。一般公共預(yù)算支出685881萬元，比上年減少37967萬元，下降5.2%；上解上級支出16330萬元，其中：體制上解5759萬元，專項上解10571萬元；調(diào)出資金2306萬元(主要平衡其他地方自行試點項目收益專項債券付息及發(fā)行費用支出)；債務(wù)還本支出57172萬元，其中：置換債券37094萬元，一般債務(wù)還本20078萬元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2188萬元（國有資本經(jīng)營調(diào)入2188萬元）；援助其他地區(qū)（寧夏）支出272萬元；支出合計764149萬元。
3.平衡情況。收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余9711萬元（全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用），比上年下降48.1%。
(二)政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
1.收入情況。政府性基金收入214896萬元，完成調(diào)整預(yù)算的113.7%，比上年增加82103萬元，增長61.8%；上級補(bǔ)助收入18424萬元，其中：抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入14810萬元，其他轉(zhuǎn)移支付收入3614萬元；地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入144600萬元；調(diào)入資金2306萬元(主要平衡其他地方自行試點項目收益專項債券付息及發(fā)行費用支出)；上年結(jié)余2419萬元；收入合計382645萬元。
2.支出情況。政府性基金支出276202萬元，比上年增加204767萬元，增長286.6%；上解上級支出7659萬元；調(diào)出資金72384萬元；專項債務(wù)還本支出19134萬元；支出合計375379萬元。
3.平衡情況。收支相抵，政府性基金年終結(jié)余7266萬元（全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用），比上年增長200.4%。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支及平衡情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2188萬元，完成預(yù)算的144.9%；上級補(bǔ)助收入7萬元，收入合計2195萬元?？h本級沒有安排支出，調(diào)入一般公共預(yù)算2188萬元補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金統(tǒng)籌安排,年終結(jié)余7萬元（上級補(bǔ)助收入，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。
(四)縣本級社會保險基金預(yù)算收支及平衡情況
縣本級社會保險基金收入73377萬元，完成預(yù)算的105.7%；上年結(jié)余70277萬元；收入合計143654萬元。社會保險基金支出59264萬元，完成預(yù)算的101.2%。收支相抵，本級社會保險基金年終結(jié)余84390萬元。
（具體收支、平衡情況詳見附件1－6）
二、政府性債務(wù)基本情況
2020年，省財政廳核定我縣債務(wù)限額為1090305萬元，其中：一般債務(wù)限額685368萬元，專項債務(wù)限額404937萬元，比2019年債務(wù)限額912884萬元新增177421萬元，新增債務(wù)已按要求支出項目分類列入預(yù)算，并經(jīng)法定程序報縣十七屆人大常委會第三十五次會議批準(zhǔn)調(diào)整2020年財政收支預(yù)算。2020年底，我縣地方政府債務(wù)余額860303萬元，其中：一般債務(wù)552499萬元，包括一般債券552210萬元和國債轉(zhuǎn)貸及世行亞行貸款資金289萬元；專項債務(wù)307804萬元（均為專項債券）。我縣政府性債務(wù)嚴(yán)格控制在省財政廳核定的限額內(nèi)。
2020年，我縣債券還本付息支出共計104464萬元，其中償還一般債券本金57172萬元，一般債券利息19534萬元，專項債券本金19134萬元，專項債券利息8624萬元。
三、落實縣人大預(yù)算決議工作情況
2020年，我縣財政認(rèn)真落實縣十七屆人大四次會議決議及縣人大常委會的審查意見，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，采取有效措施積極應(yīng)對疫情影響收入下行壓力，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?、保還本付息支出，以確保財政正常運轉(zhuǎn)。
1.抓緊抓實預(yù)算收支管理，硬化“六穩(wěn)”“六?！必斦Ｕ狭Χ?/span>。全面落實減稅降費政策，全力開源節(jié)流，堅決守底線保運轉(zhuǎn)防風(fēng)險，切實為“六穩(wěn)”“六?！?、企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)、兜牢兜實民生底線提供堅實財力支撐。一是全力組織財政收入。2020年受新冠肺炎疫情影響, 疊加上年緩征稅款入庫抬高基數(shù)、減稅降費政策翹尾、房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)所得稅預(yù)征率調(diào)整和增值稅進(jìn)項留抵退稅影響以及疫情稅費優(yōu)惠政策出臺等，縣政府實事求是下調(diào)財政收入目標(biāo)，及時提出預(yù)算調(diào)整方案（草案）報縣人大常委會審議批準(zhǔn)。各財稅部門通力協(xié)作，主動作為，以奮力奪取疫情防控和實現(xiàn)社會發(fā)展目標(biāo)雙勝利為目標(biāo)，分產(chǎn)業(yè)分行業(yè)精準(zhǔn)分析市場主體受疫情影響情況，找準(zhǔn)找實財源分布點，凝心聚力攻堅克難。2020年稅收收入完成35.34億元，較上年下降18.8%。其中：增值稅14.1億元，下降10.1%；企業(yè)所得稅8億元，下降52.9%；個人所得稅3.34億元，增長222.1%；其他中小稅種9.93億元，增長0.6%；非稅收入8.48億元，增長9.5%。特別是在疫情導(dǎo)致上半年財政收入明顯下降的不利局面下，下半年一般公共預(yù)算總收入和地方一般公共預(yù)算收入分別同比增長1.6%、0.1%。二是積極盤活存量資金。為應(yīng)對落實受新冠肺炎疫情等減稅降費給本級財政收支平衡帶來的壓力，我縣財政積極多渠道籌措資金，常態(tài)化清理盤活財政存量結(jié)余資金，通過采取收回部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、從政府性基金調(diào)入等方式，統(tǒng)籌調(diào)入各項資金10.66億元，確保財政收支平衡。三是爭取上級專項資金。全縣各級各部門通力協(xié)作，積極向上級要政策、要項目、要資金，全力爭取轉(zhuǎn)移支付和債券轉(zhuǎn)貸支持，其中：轉(zhuǎn)移支付資金30.71億元，地方政府債券21.44億元（新增債券17.73億元、置換債券3.71億元），年可節(jié)約利息支出6000萬元以上，有效緩解了還本付息和項目資金需求壓力。
2.強(qiáng)化財政政策和資金保障，支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加快融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。建立突發(fā)事件應(yīng)急處置財政保障機(jī)制，緊盯疫情防控、應(yīng)急物資生產(chǎn)保障、支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、保市場主體等重點任務(wù)，研究出臺一系列精準(zhǔn)管用政策措施，有力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。提速增效落實疫情防控資金保障。開通資金撥付“綠色通道”，簡化撥付程序，確保疫情防控資金迅速下達(dá)發(fā)揮效用，共下達(dá)新冠肺炎疫情防控經(jīng)費0.82億元。加強(qiáng)救治和抗疫政策保障。簡化政府采購流程，確保應(yīng)急醫(yī)療物資及時采購到位。對確診和疑似患者發(fā)生的醫(yī)療費用，在基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助等支付后的個人負(fù)擔(dān)部分給予財政補(bǔ)助。落實疫情防控醫(yī)務(wù)人員薪酬待遇、工傷待遇和保險保障等。完善幫扶政策體系保市場主體。逐項對照上級各項幫扶政策措施，結(jié)合我縣企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，研究出臺支持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、用工保障若干措施、打通“五難”實施方案、金融支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)、穩(wěn)外貿(mào)、農(nóng)業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等政策。梳理細(xì)化申報指南，縮短流程、簡化材料、全方位宣傳解讀，打通政策落實“最后一公里”。累計兌現(xiàn)各類惠企扶持資金1.88億元，國有房產(chǎn)減免租金980萬元，新增減稅降費2.84億元，減免社會保險費1.12億元。千方百計穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。實施就業(yè)穩(wěn)崗暖心服務(wù)行動，采取一次性穩(wěn)就業(yè)獎補(bǔ)、高校畢業(yè)生安居補(bǔ)助、三支一扶、公益性崗位補(bǔ)貼、職業(yè)技能培訓(xùn)等措施力保居民就業(yè)。擴(kuò)大失業(yè)保險基金使用對象和項目，返還不裁員、少裁員企業(yè)失業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼0.28億元、惠及345家企業(yè)。促進(jìn)金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。發(fā)揮政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)增信分險作用，放大擔(dān)保倍數(shù)，降低擔(dān)保費率，疫情期間融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保費減免財政全額補(bǔ)貼。加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款支持力度，通過財政貼息適當(dāng)提高新發(fā)放的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款利率。幫助疫情防控重點保障企業(yè)獲得上級專項再貸款貼息資金18.5萬元，涉及貸款金額1000萬元。支持?jǐn)U大有效投資。堅持“資金跟著項目走”，實行項目資金清單臺賬管理，加強(qiáng)重大項目投融資策劃，綜合采用地方政府專項債券、PPP、國有企業(yè)市場化融資等方式統(tǒng)籌38.02億元保障“政府投資重點項目建設(shè)。支持?jǐn)U內(nèi)需穩(wěn)外貿(mào)。投入441萬元獎補(bǔ)產(chǎn)業(yè)集群配套，拓展供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)，支持工業(yè)穩(wěn)產(chǎn)促銷；投入134萬元加快電子商務(wù)發(fā)展，實施消費需求激活擴(kuò)張行動；投入531萬元支持實施“全閩樂購”“泉消費”“體育消費券”等促消費行動，拉動消費超3.06億元。財政下達(dá)穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資資金770萬元，優(yōu)化實施外經(jīng)貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展、穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資促消費措施，外貿(mào)獎補(bǔ)從“增量激勵”向“存量激勵”轉(zhuǎn)變，大力培育市場采購貿(mào)易出口、跨境電商B2B出口等外貿(mào)新業(yè)態(tài)。
3.竭盡全力保民生，推進(jìn)社會事業(yè)全面進(jìn)步。2020年我縣努力克服財力不足、資金短缺等實際困難，在保證工資發(fā)放、嚴(yán)格控制一般性支出的同時，重點保障基本民生和剛性支出，全面推進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，提升人民群眾的幸福感。與民生相關(guān)支出54.62億元，占一般公共預(yù)算支出的80.2%。一是農(nóng)林水支出7.57億元，增長0.6%。整合籌措扶貧資金1.38億元，全力打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧項目，確保扶貧等政策落到實處；投入4.04億元，支持發(fā)展特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)綠色農(nóng)業(yè)、水土流失綜合治理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、白瀨水利樞紐工程、小流域和農(nóng)村水環(huán)境整治、村級組織運轉(zhuǎn)、村集體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收補(bǔ)助及農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”獎補(bǔ)，助推鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是社會保障和就業(yè)支出6.68億元，增長41.6%。重點支持城鄉(xiāng)低保、居民基本養(yǎng)老保險、優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助、殘疾人兩項補(bǔ)貼等方面支出，保障體系不斷完善，社會保障全面覆蓋我縣城鄉(xiāng)。三是衛(wèi)生健康支出5.61億元，增長27.4%。投入衛(wèi)生專項資金1.18億元，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系、“中醫(yī)館”建設(shè)、婦幼保健、重大疾病和突發(fā)性傳染病防控等；投入0.82億元，支持疫情防控；投入0.97億元，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助、醫(yī)療救助政策；持續(xù)深化醫(yī)改工作，投入0.86億元推進(jìn)公立醫(yī)院改革、藥品耗材零差率補(bǔ)助等；投入0.34億元，落實完善人口和計劃生育利益導(dǎo)向政策；投入0.16億元，支持老齡衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。四是教育支出20.94億元，增長10.2%。投入資金2.8億元，新（改）建12所公辦幼兒園、中小學(xué)校，實施城區(qū)擴(kuò)容、薄弱校改造和提升工程，全面改善辦學(xué)條件，落實義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策。五是文化旅游體育與傳媒支出1.27億元，增長0.5%。繼續(xù)推進(jìn)公共文化建設(shè)，免費開放公共圖書館、博物館、文化館、體育館和綜合文化站，實施農(nóng)村數(shù)字電影放映工程，支持文物保護(hù)、體育競賽和全民健身活動，加快鄉(xiāng)村旅游建設(shè)。六是科學(xué)技術(shù)支出0.57億元，下降26.0%。支持重點產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、科普活動、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和華中科技大學(xué)智能制造研究院建設(shè)。七是節(jié)能環(huán)保支出1.72億元，下降16.1%。持續(xù)打好大氣、水、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)，全面推行“河長制”，深化環(huán)保設(shè)施與能力建設(shè)，開展重點流域水環(huán)境綜合治理、城鄉(xiāng)污水處理整治、城區(qū)污水管網(wǎng)改造和建設(shè)、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理，推進(jìn)城鄉(xiāng)公廁建設(shè)、改造和維護(hù)管理。八是住房保障支出0.34億元，下降56.9%。支持保障性住房、安居工程建設(shè)，開展公租住房全面清查，發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼47戶。
4.堅持不懈抓改革，提高財政科學(xué)管理水平。一是深化預(yù)決算管理改革。積極推進(jìn)預(yù)決算信息公開，確保公開工作依法依規(guī)、公開內(nèi)容準(zhǔn)確無誤，主動回應(yīng)社會關(guān)切；全面加強(qiáng)預(yù)算績效管理，專項資金編制績效目標(biāo)基本實現(xiàn)全覆蓋，積極推行財政項目支出績效重點評價，安排5個民生項目涉及資金3.4億元；全面實施編制政府、部門綜合財務(wù)報告。二是政府采購總量繼續(xù)擴(kuò)大。2020年審批政府采購項目121個，預(yù)算金額2.51億元，中標(biāo)金額2.26億元，節(jié)約率9.9%。三是投資評審成效明顯。全年完成評審項目177個，送審金額36.11億元，審定金額34.02億元，審減2.09億元，審減率達(dá)5.8%。四是扎實開展財政監(jiān)督檢查。繼續(xù)加強(qiáng)扶貧涉農(nóng)、醫(yī)療衛(wèi)生、文教科技、生態(tài)環(huán)保等社會關(guān)注度高的專項資金檢查，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神“1+X”專項督查、扶貧資金檢查線索移交規(guī)定，督促整改各類違規(guī)問題。五是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。落實政府債務(wù)限額管理，嚴(yán)格在人大批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額內(nèi)舉借新增債務(wù)，嚴(yán)禁在法定限額外違法違規(guī)舉債，多渠道籌集償債資金，切實壓減債務(wù)規(guī)模，降低債務(wù)風(fēng)險水平。
2020年，在復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢下，在矛盾交織的多重壓力下，我縣財政以“保民生、防風(fēng)險”為根本，迎難而上，主動作為，“三?！敝С鋈姹Ｕ?，政府債務(wù)風(fēng)險可防可控，重點項目穩(wěn)步推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，成績實屬不易。但我們也清醒地看到，財政工作仍面臨一些困難和問題，主要是：減稅降費、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等一系列有利長遠(yuǎn)的措施，對當(dāng)期財政增收帶來較大壓力；“三保”支出剛性增長，園區(qū)及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金需求大，債務(wù)風(fēng)險防控化解任務(wù)艱巨，財政收支矛盾不斷加劇；預(yù)算執(zhí)行約束力度不夠，財政支出績效有待提升，財政監(jiān)管還需進(jìn)一步加強(qiáng)等。對于這些困難和問題，我們將通過深化改革、加強(qiáng)管理，逐步加以解決，爭取以更加優(yōu)異的成績，為我縣可持續(xù)發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。
附件：1.安溪縣2020年度財政收支決算
2.安溪縣2020年度財政收支決算相關(guān)重要事項說明
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